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发表时间:2021-02-05      

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中共德宏州委网信办部门2021年预算公开

目录

  第一部分 中共德宏州委网信办部门2021年部门预算编制说明

  第二部分中共德宏州委网信办部门2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、州对下转移支付预算表

  十五、州对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  中共德宏州委网信办部门2021年部门预算

  编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及州委州政府的部署;负责州委网络安全和信息化委员会日常工作,负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

  (二)机构设置情况

  本单位属正处级机构,内设综合科、网络传播与管理科、信息化协调科,下设德宏州网络应急指挥中心。

  (三)重点工作概述

  做好网络主题宣传、形势宣传、成就宣传、典型宣传;全力维护好网络空间安全和秩序,营造我州清朗的网络空间。(部分工作为涉密事项)

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制14人,其中:行政编制 7人,事业编制7人。在职实有9人,其中:财政全供养9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入 256.22万元,其中:一般公共预算财政拨款256.22万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  与上年对比,部门财务总收入比上年增加112.92万元,增长78.79%,其中:基本支出136.22,比上年增加22.92万元,增长20.22%;项目支出120万元,比上年增加90万元,增长300%。

  总收入增长主要原因为:本单位于2019年3月25日成立,上年部门预算只做保障机构运转经费,项目计划开展较少,上年项目支出预算少。基本支出较去年有所增长,是因为2020年中旬我办新调入2名干部;项目支出增长是因为州财政将州网络应急指挥中心(一期)项目建设纳入了2021年财政项目预算。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入256.22万元,其中:本年收入256.22万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款256.22万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  与上年对比,部门财政拨款收入比上年增加112.92万元,增长78.79%,其中:基本支出136.22,比上年增加22.92万元,增长20.22%;项目支出120万元,比上年增加90万元,增长300%。

  财政拨款收入增长主要原因为:本单位于2019年3月25日成立,上年部门预算只做保障机构运转经费,项目计划开展较少,上年项目支出预算少。基本支出较去年有所增长,是因为2020年中旬我办新调入2名干部;项目支出增长是因为州财政将州网络应急指挥中心(一期)项目建设纳入了2021年财政项目预算。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出 256.22万元。财政拨款安排支出 256.22万元,其中:基本支出136.22,比上年增加22.92万元,增长20.22%;项目支出120万元,比上年增加90万元,增长300%。

  增长主要原因为:基本支出较去年有所增长是因为2020年中旬我办新调入2名干部;项目支出增长是因为州财政将州网络应急指挥中心(一期)项目建设纳入了2021年财政项目预算。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.一般公共服务支出231.69万元,主要用于行政和事业干部工资、办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、委托业务费等开支。

  2.社会保障和就业支出14.08万元,主要用于缴纳行政和事业干部的基本养老保险。

  3.住房保障支出10.45万元,主要用于缴纳行政和事业干部的住房公积金。

  五、对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  我单位无此项支出。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  我单位无此项支出。

  (三)经济社会事业发展事项

  我单位无此项支出。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金40万元。其中:政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算30万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  德宏州委网信办2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费预算3.4万元,较上年减少0.1万元,下降3%。具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  德宏州委网信办2021年因公出国(境)费用1.46万元,较上年减0.04万元,下降3%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。

  减少原因:受疫情影响,适当调减出国境费用,结合2021年工作实际,适当的与相邻国家开展文化互动,到具有民族特色的国家观摩交流学习。

  (二)公务接待费

  德宏州委网信办2021年公务接待费1.94万元。较上年减少0.06万元,下降3%,国内公务接待批次为40次,共计接待150人次。

  下降原因为:保障机关运行经费减少,加强内部控制管理,厉行节约,结合实际工作,保证主要工作接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  德宏州委网信办2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年减少0万元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

  本部门无公务用车。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  (一)德宏州网络舆情监测及网信业务工作保障经费

  一是对我州互联网上热点事件进行预警及公共网络行为进行分析,收集涉德宏互联网相关的舆情、重大事件、热点事件、国内媒体对重大事件的评论及信息,通过技术手段提供准确、及时、更具有价值的分析结果,动态感知网络意识形态及网民信访问题。同时,整合各职能部门业务,为州委州政府领导决策提供基础信息和数据等,成为上级各部门和领导获取信息、决策辅助的“一站式”平台,提高网络舆情监测和危机化解能力,形成突发事件舆情处理合力,提高处置成效,全力维护好我州网络意识形态安全,维护我州民族团结。二是保障2021年我办网信业务工作的顺利开展,保机构运转,以便正常履行部门工作职能职责。

  (二)德宏州网络应急指挥中心建设(一期)项目专项资金

  本期项目建成后将为德宏互联网信息内容管理应急指挥作战提供主战场,大屏综合业务展示系统为州委网信工作和各类业务构建一个实时动态的全景视图,为领导和值班人员提供直观、明确的业务信息展示平台,全面提升我州网信办属地管理主平台能力,加强对我州网络舆情和信息化的应急指挥、统筹、协调,提高网络安全和信息化应急指挥能力和处置突发事件能力,我州维护网上政治安全和意识形态安全。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  财政拨款收入:指由州级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;

  支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

  一般公共预算“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  2021年德宏州委网信办机关运行经费预算14.71万元。比上年预算11.22万元,增加3.49万元,增长31.1%。

  主要原因是人员增加2人,其他交通补助增加。本单位运行经费主要用于:保障机关正常运转的办公费、水电费、电信费、邮递费、其他商品和服务支出等开支等。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000372400111

附件:https://中共德宏州委网信办2021年预算公开表.xls

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