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发表时间:2021-02-05      

  监督索引号53310000421100000

  中共德宏州委宣传部2021年预算公开目录

  第一部分 中共德宏州委宣传部2021年部门预算编制说明

  第二部分 中共德宏州委宣传部2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、州对下转移支付预算表

  十五、州对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  中共德宏州委宣传部2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  负责组织全州贯彻落实中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划等。统筹协调全州党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署等。统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作负责规划组织全州思想政治工作,配合州委组织部做好党员教育工作等。统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调州级各新闻单位的工作,组织全州突发公共事件应急新闻。拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务等。从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作。从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产等。拟订全州电影业的管理政策并督促落实,负责管理电影行政事务等。对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研提出政策建议等。承担州文化体制改革和发展领导小组的日常。负责管理州级文化事业建设费和文化产业等专项资金。统筹指导全州舆情信息工作。统筹协调全州对外宣传工作。统筹协调组织开展全州新闻发布工作。负责联系中央、省对外宣传媒体。

  (二)机构设置情况

  本单位属正处级机构,内设科室14个,办公室、理论科、新闻出版科、文艺科、宣传教育科、文化体制改革和产业发展科、网络信息舆情科、对外交流推广科、传播管理科、电影与版权管理科、反非法反违禁科、干部科、文明办综合科、文明办创建科。

  (三)重点工作概述

  一是深入组织实施理论武装工程,夯实坚定理想信念的思想基础。扎实推动全州各级党委(党组)理论中心组学习。综合运用好新时代文明实践中心、“德宏边疆好声音——农村小喇叭”等平台,深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中、五中全会精神宣讲,推动党的创新科学理论学习向基层和群众延伸。

  二是深入组织实施意识形态领域建设管理工程,建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》,聚焦主责主业,千方百计把各方面力量调动起来、资源汇聚起来。扎实开展“扫黄打非”五大专项行动,进一步压紧压实责任,传导责任压力,建好“根据地”,守好“责任田”。

  三是深入实施主流思想舆论巩固壮大工程,夯实共同团结奋斗的思想基础。组织开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传,制定《德宏州加快推进媒体深度融合发展的实施方案》,加强新闻线索发掘,围绕州委州政府中心工作,持续做好正面宣传、重点主题宣传,科学有力有序有效地引导社会热点难点问题,抓好突发事件新闻报道和舆论引导。

  四是深入组织实施精神文明建设工程,不断提高公民文明素质和社会文明程度。深入推进文明城市等“五大创建”活动,大力开展移风易俗工作。全面深入推进新时代文明实践中心建设,创新推动新时代文明实践中心与县级融媒体中心深度融合,有效整合各类平台资源,打造新时代农村思想政治工作和文明创建的新阵地。

  五是深入组织实施文化改革发展工程,充分保障人民群众对精神文化生活的新期待。推动德宏文化旅游产业转型升级。深入组织实施文艺精品工程,规划实施一批重大创作选题,着力推出一批德宏题材的高质量文艺作品。推进州博物馆建设,着力抓好公共文化服务设施建设,推动各县市提升改造一批公共图书馆、文化馆(站)、村(社区)综合性文化服务中心,实施推进文化惠民工程,组织开展“文化大篷车·千乡万里行”送戏下乡等惠民演出活动。

  六是深入组织实施外宣形象提升工程,树立美丽德宏新形象。精心策划、全力组织做好“庆祝中国共产党成立100周年”主题外宣工作,推出现场新闻、轻应用、动新闻等国际化全媒体特色产品,在“学习强国”平台开设“生态德宏”专栏,扎实做好《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)相关工作,做好中缅纪录片《共饮一江水 国门大爱》播出宣介力度,深入组织实施中缅媒体“双联双互”工程,持续举办好跨喜马拉雅发展论坛、中缅智库高端论坛。

  七是深入实施干部队伍素质提升工程,全力打造德宏宣传铁军。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育,继续加强“四力”教育实践,不断强化机关党风廉政建设,内强素质、外树形象,强化担当意识、标准意识、执行意识,全面提升战斗力,以更加奋进的姿态彰显州委提出的“铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当”的“德宏铁军”精神。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制25人,其中:行政编制 23人,机关工勤编制2人。在职实有27人,其中:财政全额保障27人,超编2人,其中1人为机关工勤人员(属军转安置);1 人为工作需要,组织调动。

  离退休人员9人,其中: 离休0人,退休9人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入725.27万元,其中:一般公共预算725.27万元。政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年对比,较上年减少488.67万元,下降38.64%,其中:基本支出432.49万元,比上年预算增长3.99%。项目支出292.78万元,比上年预算下降63.41%。

  总收入下降原因:在新冠肺炎疫情的影响下,认真贯彻落实财政保三保政策,积极配合财政工作,压缩部门预算。基本支出增长是因为人员增加,每年调资;项目支出下降是因为减少对外宣传工作经费预算,减少州文化事业建设经费和州文化产业专项资金经费预算。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入725.27万元,其中:本年收入725.27万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款725.27万元(本级财力725.27万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年对比,较上年减少488.67万元,下降38.64%,其中:基本支出432.49万元,比上年预算增长3.99%。项目支出292.78万元,比上年预算下降63.41%。

  财政拨款收入下降原因:在新冠肺炎疫情的影响下,认真贯彻落实财政保三保政策,积极配合财政工作,压缩部门预算。基本支出增长是因为人员增加,每年调资;项目支出下降是因为减少对外宣传工作经费预算,减少州文化事业建设经费和州文化产业专项资金经费预算。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出725.27万元。财政拨款安排支出725.27万元,其中:基本支出432.49万元,比上年预算增长3.99%。基本支出增长是因为人员增加,每年调资。

  项目支出292.78万元,比上年预算下降63.41%。,项目支出下降是因为减少对外宣传工作经费预算,减少州文化事业建设经费和州文化产业专项资金经费预算。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

  1.一般公共服务支出651.15万元,主要用于本单位人员工资、办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务车辆运行维护费、工会经费、委托业务费等开支。

  2.社会保障和就业支出42.92万元,主要用于缴纳本单位人员的基本养老保险。

  3.住房保障支出31.2万元,主要用于缴纳本单位人员的住房公积金。

  五、州对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  我单位无此项支出。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  我单位无此项支出。

  (三)经济社会事业发展事项

  我单位无此项支出。

  六、政府采购预算情况

  我单位无此项预算。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  中共德宏州委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.9万元,较上年减少8.1万元,下降32.4%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  州委宣传部2021年因公出国(境)费预算为7.25万元,较上年减少7.75万元,下降51.67%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)6人次。

  减少原因:在新冠肺炎疫情的影响下,调减对外交流学习计划,结合2021年工作实际,适当的与相邻国家开展文化互动,到具有民族特色的国家观摩交流学习,加大文化交流及中华文化走出去的工作。

  (二)公务接待费

  州委宣传部2021年公务接待费预算为5.8万元,较上年减少0.2万元,下降3.34%,国内公务接待批次为30次,共计接待300人次。

  减少原因:保障机关运行经费减少,加强内部控制管理,厉行节约,结合实际工作,保证主流媒体的宣传报道及接待工作。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  州委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为3.85万元,减少0.15万元,下降3.75%。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.85万元,较上年减少0.15万元,下降3.75%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

  原因:保障机关运行经费减少,只能确保重要工作的开展及主流媒体到德宏采访的用车。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  我单位4个州本级项目支出绩效目标情况:

  1.宣传业务工作保障经费

  绩效目标:社会主义核心价值体系建设深入推进,良好思想道德风尚进一步弘扬,公民思想道德素质和科学文化素质不断提高,对外宣传、舆论引导和互联网管理工作机制更加科学规范;建成比较完备的公共文化服务体系和文化产业体系,各族群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求得到基本满足。一是持续加强思想理论建设。牢牢掌握意识形态工作的主动权,抓好领导干部理论学习,开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神“五用”“五化”宣讲,开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神“五用”“五化”宣讲,抓好理论研究工作。二是抓好突发事件新闻报道和舆论引导,推进媒体深度融合。三是培育和践行社会主义核心价值观打造一批独具德宏特色品牌的社会主义核心价值观示范村寨。四是积极推进城乡精神文明创建工作。五是全面提升对外宣传工作。六是抓好干部队伍建设。

  2.外宣工作经费

  绩效目标:将德宏的美丽形象进行多角度、全方位、立体式展示,德宏的美好形象实现“天下谁人不识君”的根本性转变,让“德宏人”的自豪感油然而生,爱家乡、建德宏的激情高涨,达到对内凝聚人心汇聚力量、对外培育品牌展示形象的目标。

  3. 新闻出版(版权)和电影管理工作经费

  绩效目标:弘扬社会主义核心价值观、促进电影产业健康繁荣发展,丰富人民群众精神文化生活。坚持正确出版导向,坚持内容质量第一,促进出版业健康繁荣发展。提高各级党政机关对推进使用正版软件工作的思想认识,扎实推进机关直属事业单位和本行业、本系统软件正版化工作。打击破坏新闻出版传播秩序等违法行为,切实维护人民群众文化权益。

  4.德宏州第五届文明乡镇、文明村寨创建相关经费

  绩效目标:创建文明工作是新时期党的群众工作和思想政治工作的创新方式;是群众性精神文明创建活动的重要组成部分;是广泛开展和谐创建活动,大力弘扬社会主义荣辱观的总体要求,人民群众积极参与精神文明建设实践的重要载体;是提高行业整体素质和文明程度的有效途径;是把建设任务紧密结合落实到基层的有力手段。是物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设都取得显著成绩,社会公认,由州委、州政府命名的行业综合性荣誉称号。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  财政拨款收入:指由州级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;

  支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

  一般公共预算“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  2021年德宏州委宣传部机关运行经费预算46.48万元。比上年预算36.32万元,增加10.16万元,增长27.97%。主要原因人员增加1人,其他交通补助增加,退休公用经费标准提高。部机关运行经费主要用于:保障机关正常运转的办公费、水电费、电信费、邮递费、其他商品和服务支出等开支等。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  (四)其他需说明情况

  2021年收入和支出预算中的基本支出数字未包括在职人员每月绩效工资,和2020年相比,使用了同口径对比。

  监督索引号53310000421100111

       附件:

https://中共德宏州委宣传部2021年预算公开表.xls

 

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