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发表时间:2020-02-10 来源:中共德宏州委网信办     

监督索引号53310000372400000

中共德宏州委网信办2020年预算公开

目录

 

第一部分 中共德宏州委网信办2020年部门预算编制说明

第二部分中共德宏州委网信办2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

中共德宏州委网信办2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及州委州政府的部署;负责州委网络安全和信息化委员会日常工作,负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。 

(二)机构设置情况

本部门于2019年3月25日由中共德宏州委办公室批复成立,正处级单位。内设综合科、网络传播与管理科、信息协调科,下设德宏州网络应急指挥中心。

(三)重点工作概述

做好网络主题宣传、形势宣传、成就宣传、典型宣传;全力维护好网络空间安全和秩序,营造我州清朗的网络空间。(部分工作为涉密事项)

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制 7人,事业编制7人。在职实有6人,其中: 财政全供养6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 143.3万元,其中:一般公共预算财政拨款143.3万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

本部门于2019年3月25日成立,无上年预算数,无对比数。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入143.3万元,其中:本年收入143.3万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

本部门于2019年3月25日成立,无上年预算数,无对比数。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 143.3万元。财政拨款安排支出 143.3万元,其中,基本支出113.3万元,项目支出30万元。

本部门于2019年3月25日成立,无上年预算数,无对比数。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出128.43万元,主要用于行政人员工资、办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、委托业务费等开支。

2.社会保障和就业支出8.54万元,主要用于缴纳行政人员的基本养老保险。

3.住房保障支出6.33万元,主要用于缴纳行政单位人员的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出113.3万元,项目支出30万元)。

主要用于工资和福利支出101.28万元;用于发放行政事业单位在职人员工资、基本养老保险缴费、职业年金和住房公积金等。

商品和服务支出34.02万元。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、印刷费、培训费、其他交通费等开支。

对个人和家庭的补助6.2万元。主要用于驻村工作队员生活补助支出等。

资本性支出1.8万元。主要用于办公设备及家具购置。

五、对下专项转移支付情况

 (一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无此项支出。

(二)与中央、省配套事项

我单位无此项支出。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金1.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州委网信办2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费预算3.5万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,  

本部门于2019年3月25日成立,无上年预算数,无对比数。

(一)因公出国(境)费

德宏州委网信办2020年因公出国(境)费用1.5万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。

本部门于2019年3月25日成立,无上年预算数,无对比数。

(二)公务接待费

德宏州委网信办2020年公务接待费2万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为40次,共计接待150人次。

本部门于2019年3月25日成立,无上年预算数,无对比数。

(三)公务用车购置及运行维护费

德宏州委网信办2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年减少0万元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

本部门于2019年3月25日成立,无公务用车。

(二)2020年部门财政拨款收入1264.81万元,其中:基本支出464.81万元,项目支出800万元。本部门于2019年3月25日成立,无上年预算数,无对比数。

重点项目预算绩效目标情况

1. 网信业务工作保障经费

组织各主要新闻网站、新媒体平台推送、报道学习习近平新时代中国特色社会主义思想和核心价值观的理论文章,引领广大网民深入学习、领会和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,唱响主旋律,传播网上正能量。根据省、州部署要求开展网络安全和信息化业务培训。保障机关正常运转,各项工作安全高效便捷开展,提升网络安全的保障能力,推进网络安全社会化服务体系建设,深入开展网络安全知识技能宣传普及,加强网络安全人才培养。着力抓好网络文明和网络文化建设,积极传播网络正能量,推进互联网党建工作,开创互联网党建工作新局面。

2. 舆情监测平台服务经费

开展互联网新闻信息服务定期和不定期检查,提升从业人员相关能力素质,促进互联网新闻信息服务健康发展。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

国有资源(资产)有偿使用成本补偿为国有资源(资产)出租、出借收入返回给单位用于成本所产生的费用。

财政拨款收入:指由州级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;

支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共预算“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。                                

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2020年德宏州委网信办机关运行经费预算11.22万元。本部门于2019年3月25日成立,无上年预算数,无对比数。

(三)国有资产占用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000372400111

附件:

http://中共德宏州委网信办2020年预算公开.docx

http://中共德宏州委网信办2020年预算公开情况表.xlsx

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