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发表时间:2018-09-07      

  监督索引号53310000421101000

中共德宏州委宣传部2017年度部门决算

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  负责全州理论研究、学习与宣传工作;负责引导社会舆论,指导、协调各新闻单位的工作;负责从宏观上指导精神产品的生产;负责规划、部署全局性的思想政治工作任务,配合其他部门做好党员教育工作,负责指导宣传文化系统制定政策、法规,按照党中央和全省的统一工作部署,协调全州宣传文化系统各部门之间的关系;完成省委和州委交办的其他任务。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  (一)大力推进理论武装和哲学社会科学工作。举办5次领导干部大讲堂专题讲座,搭建全州广大领导干部学习交流平台,加强对哲学社会科学论坛、讲坛、报告会、研讨会的管理,并进行全面清理和排查。在民族“五用”宣讲的基础上,采取“宣讲规模小型化、宣讲内容精准化、宣讲形式多样化、宣讲语言鲜活化、宣讲队伍群众化”的“五化”方法,调整充实了“五用”宣讲团成员,宣讲400余场次,受众面达到15万余人次。成功举办首届中缅智库高端论坛、第三届跨喜马拉雅发展论坛,成功举办“生态文明建设理论与云南实践”理论研讨会暨云南省科学社会主义学会2017年学术年会;持续办好对缅研究刊物,对缅研究内参和刊物质量不断提高。

  (二)扎实抓好新闻宣传和舆论引导工作。在州级主要媒体开设专题专栏,及时转发转载、编译刊播中央、省主流媒体发布的重要新闻稿、重要评论和重点文章。做好信息收集报送工作,加快推进传统媒体和新兴媒体深度融合发展。提高网络先进文化产品和服务的供给能力,打造网络logo形象品牌和德宏微信公众号平台联盟,全州92家微信公众号作为第一批成员单位加入联盟,用正能量充盈网络空间,形成网上网下“同心圆”。

  (三)广泛开展社会宣传教育工作。扎实开展 “感恩思进•崇德向善” “自强、诚信、感恩”主题实践活动;认真开展“砥砺奋进的五年”主题宣传活动,拍摄制作了“砥砺奋进的五年”德宏州专题片,组织参加了“砥砺奋进的五年”——中国梦•云南篇章成就主题展德宏主题日活动,举办了“砥砺奋进的五年”——美丽德宏成就展暨第35个民族团结月成就展;创新举办了“最美德宏人”各族群众笑脸照片征集展示活动;开展了德宏州纪念全民族抗战爆发80周年暨南洋华侨机工回国抗日纪念馆开馆活动,建军90周年主题教育活动;强化核心价值观主题公园、主题广场、主题街道、主题村寨打造,加大社会主义核心价值观和各类公益公告刊播刊载。对67个易地扶贫搬迁点开展氛围营造工作,涌现了古里卡村、土坎村等一批中央、省级媒体广泛报道的先进典型。抓好“善行义举榜”“德宏好人”等评选活动,建立州、县、乡“好人”发布平台,积极挖掘选树先进典型,宣传“德宏好人”41人;充分利用纪念日、国庆节和民族传统节日,开展形势政策教育、理想信念教育等主题活动;持续抓好国防教育、民族团结、科技普及、依法治州、普法教育、安全生产、食品药品安全、消防安全、“双拥”工作等系列宣传工作。

  (四)深入开展城乡精神文明创建工作。精心组织开展德宏州第十一届“红土地之歌”演讲比赛,认真组织开展联合道德讲堂工作,开展示范性“道德讲堂”活动20场次、“道德讲堂”1700余场次。充分运用各类媒体、媒介刊播公益广告,深化“我们的中国梦”主题实践活动,围绕“秀美乡村、宜居城市”美丽德宏建设目标,扎实开展第五届全国文明村镇、文明单位创建工作,通过积极争创,德宏州有3个单位、3个村寨进入全国文明单位、全国文明村寨行列;组织开展了2016年度省级文明城市、文明单位、文明村镇、文明社区年度复查考评;全州广泛组织开展文明家庭、文明校园创建活动,认真做好了云南省第一届文明家庭、第一届全国文明校园创建申报工作,共有5个家庭被评为云南省第一届文明家庭,1所学校被评为第一届全国文明校园。

  (五)加快推进民族文化强州建设。深化国有文化企业改革,完成了德宏团结报印刷厂与德宏文化传播公司合并整合工作,组建了德宏传媒文化产业发展有限公司。积极实施园区和项目带动战略,大力推动芒市非遗民族元素服饰和艺术品开发销售等一批重点和特色文化产业项目建设;加快文化创意产业园区建设,瑞丽国际珠宝翡翠文化创意产业园、盈江县珠宝文化创意产业园,持续打造“美丽德宏•中国玉都”珠宝文化品牌,办好珠宝高端读物《东方珠宝》,出版发行3期,与东方航空合作创办《东方风情》德宏专刊,将瑞丽翡翠神工升格为“中国翡翠神工奖”,积极组团参加各种节庆展会,参加了七彩云南2017民族赛装文化节、创意云南2017文化产业博览会、第十三届深圳文博会,观摩学习了第二十二届澳门国际贸易投资展览会,组织企业参加香港“七彩云南•少数民族文化推介展示”活动等节庆会展活动,举办了全州珠宝创意人才培训班。大力推进德宏文化名家培养工程,加大文艺领军人物培养和青年文艺人才扶持力度,结合德宏实际,创新开展首届“德宏文化名家”“德宏手艺大师”评选活动;大力开展文化“走出去”交流活动,组织云南声音艺术团赴马其顿等东欧四国开展文化交流活动;组织州美术家协会、作家协会分别到缅甸和印度进行采风,组成“行摄缅甸”摄影团分批次深入缅甸进行摄影创作和交流;举行“瑞丽江•伊洛瓦底江”中缅美术摄影展以及《中缅胞波美术摄影作品选集》系列丛书首发仪式。制定出台了《德宏州文化产业发展专项资金管理暂行办法》《德宏州州级文化事业建设费使用管理暂行办法》,规范申报、评审等环节,确保专项资金运行高效安全。

  (六)全面做好对外宣传工作。积极推动形成包括报纸、广播、网络、社交媒体、移动客户端等在内,7种语言文字的对外传播全媒体矩阵;加强国际传播能力建设,大力推进“口岸外宣工程”;加强与主流媒体、知名网络媒体和境外媒体等的战略合作,继续与缅甸中文报《金凤凰》合作,推出《美丽德宏》专刊,与香港《大公报》合作,长期在香港铜锣湾大公报社电子大屏滚动播出德宏形象宣传片,在昆明长水机场68座廊桥95座通道、芒市机场3个廊桥投放德宏形象宣传广告。积极打造外宣品牌。成功组织实施了“自然影像中国•美丽生态德宏”摄影年活动,全面可视化展示美丽德宏的自然生态之美,取得了包括在中国境内首次野外拍到野生灰腹角雉等一批有影响力的成果;深入实施媒体交流合作工程,全方位加大“走出去”步伐。

  (七)加强宣传思想文化干部队伍建设和脱贫攻坚工作。始终坚持将党风廉政建设工作与宣传思想文化工作同研究、同部署。把“两学一做”学习教育作为提升党员素质、促进宣传思想文化工作的重要抓手,推行“三个一”学习制度,通过网上学、深入基层学、外出集中学、专题研讨学等形式真正将学习教育内化于心,外化于行。加大干部教育培训力度,制定培训工作计划,明确培训任务,举办了全州“五用”宣讲团(队)理论骨干培训等13个专题教育培训班,培训干部100余人次;选送71名干部参加中宣部、省委宣传部、省委党校、州干教委、州委党校等部门组织的各类培训;从全州各乡镇、德宏传媒集团选拔3名宣传委员和4名宣传干部到部机关顶岗煅炼;开展“五有五能”干部素质提升活动4次。加强对宣传委员的管理,制定出台了《德宏州强化乡镇宣传委员工作职责的指导意见》《德宏州乡镇宣传委员工作考核办法》文件,将基层宣传委员和宣传员考核纳入综合考评体系,推动乡镇宣传委员管理规范化、制度化。认真做好脱贫攻坚工作。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入州委宣传部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  州委宣传部2017年末实有人员编制20人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

  (详见附件):http://中国共产德宏州委宣传部.xls

第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  2017年度收入合计1577.96万元。其中:财政拨款收入1576.83万元,占总收入的99.92%;其他收入1.13万元,占总收入的0.08%。

  本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1577万元,支出1721万元,人均支出数为:61.46万元;与2016年度相比增减数如下表(单位:万元):

 

2016年

2017年

增减数

增减比例

收入数

1793

1577

-216

-12.05%

支出数

1961

1721

-240

-12.24%

  二、支出决算情况说明

  2017年度支出合计1720.82万元。其中:基本支出454.21万元,占总支出的26.39%;项目支出1266.61万元,占总支出的73.61%;


 
   

  (一)基本支出情况

  2017年用于保障州委宣传部机构正常运转的日常支出454.21万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费368.25万元,占基本支出的81.07%,办公费、水费、电费、邮电费、会议费等商品和服务支出54.82万元,占12.06%,对个人和家庭的补助30万元,占6.6%。

  基本支出包括了人员支出,退休人员的支出,2017年增长原因是大幅度调整工资。

 

2016年

2017年

增减数

增减比例

基本支出

383.12

454.21

71.09

18.56%

项目支出

1585.88

1266.61

-319.27

-20.13%

  (二)项目支出情况

  2017年用于保障全州宣传思想机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1266.61万元。具体项目开展工作情况:组织参加了“砥砺奋进的五年”——中国梦•云南篇章成就主题展德宏主题日活动,举办了“砥砺奋进的五年”——美丽德宏成就展暨第35个民族团结月成就展;组织参加创意云南2017文化产业博览会;成功举办在云南卫视等主流媒体、香港湾仔区轩尼诗道大公报LED屏、昆明长水国际机场、芒市机场等处投放德宏形象宣传广告。积极打造外宣品牌。成功组织实施了“自然影像中国•美丽生态德宏”摄影年活动,持续打造“美丽德宏·中国玉都”珠宝文化品牌,办好珠宝高端读物《东方珠宝》,出版发行6期,与东方航空合作创办《东方风情》德宏专刊,出版发行11期。创新开展首届“德宏文化名家”“德宏手艺大师”评选活动。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1576.83万元,支出1719.69万元,人均支出数为:68.57万元;与2016年度相比增减数如下表(单位:万元):

 

2016年

2017年

增减数

增减比例

收入数

1793

1577

-216

-12.05%

支出数

1961

1720

-241

-12.24%

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务支出1143.09 万元,占一般公共预算财政拨款支出的66.45%;主要用于宣传专项业务支出;

  2、文化体育与传媒支出460.13万元,占26.73%,主要用于文艺创作与文化传承保护支出;

  3、公共安全、教育等支出43.47万元,占2.52%,主要用于文化宣传、培训支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元,支出决算为46.22万元,完成预算的140.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为23.3万元,完成预算的233%;公务用车购置及运行费支出决算为6.24万元,完成预算的104%;公务接待费支出决算为16.69万元,完成预算的61.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数增减的主要原因:①因公出国(境)费增加,因受邀到澳门参加文化产业学习交流以及参加州台办组织的台湾文化创意交流学习,导致因公出国(境)费增加;②公务接待费增加,部内公务接待费用未增加,但由于到德宏采访的州外媒体人数增多,导致州外媒体接待工作费用增加。③公务用车运行维护费与去年同比下降,但较2017年预算数增加1倍,由于到德宏采访的州外媒体人数增多,导致车辆使用增多,费用增加。以上不可预知的原因,导致我部门三公经费超出预算数。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数46.22万元,比上年增长57.85%,其中:因公出国(境)费23.3万元,上年无此项支出;公务用车运行维护费6.24万元,比上年下降53.76%;公务接待支出16.69万元,比上年增长5.68%。

  原因:①因公出国(境)费增加,因受邀到澳门参加文化产业学习交流以及参加州台办组织的台湾文化创意交流学习,导致因公出国(境)费增加;②公务接待费增加,部内公务接待费用未增加,但由于到德宏采访的州外媒体人数增多,导致州外媒体接待工作费用增加。③公务用车运行维护费与去年同比下降,但较2017年预算数增加1倍,由于到德宏采访的州外媒体人数增多,导致车辆使用增多,费用增加。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出23.3万元,占50.41%;公务用车购置及运行维护费支出6.24万元,占13.5%;公务接待费支出16.69万元,占36.1%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出23.3万元,共安排因公出国(境)团组2个,累计14人次。开展内容包括:

  德宏州文化创意参访团一行10人赴台开展参访交流活动,针对台湾文创产品加工及展销情况、产业园区人才培养、开发及产业扶持情况等进行访问和交流。

  德宏州文产办出访团一行4人,赴澳门参加为期3天的澳门国际贸易投资展览会,并与澳门金业同业公会就双方职业人才培训交流合作以及珠宝文化产业发展合作事宜进行探讨。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出6.24万元。其中:

  公务用车购置支出无

  公务用车运行维护支出6.24万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于理论调研、媒体接待等全州宣传文化思想工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出16.69万元。其中:

  国内接待费支出16.69万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待150批次(其中:外事接待0批次),接待人次860人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全州宣传文化思想工作公务活动及接待州外媒体发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出无

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  机关运行经费支出54.82万元,比2016年增长9.29%。部机关运行经费主要用于:保障机关正常运转的办公费、水电费、电信费、邮递费等。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,资产总额570.65万元,其中,流动资产436.87万元,固定资产133.28万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.5万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少563.89万元,其中固定资产增加9.29万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

    (三)政府采购支出情况

  2017年度,部门政府采购支出总额1064.32万元,其中:政府采购货物支出12.3万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1052.02万元。授予中小企业合同金额1052.02万元,占政府采购支出总额的98.84%。

  (四)其他重要事项情况说明

  我单位承担着全州部分重大活动。“一马跑两国”、泼水节重大活动宣传。

  (五)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

  监督索引号53310000421101111

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